ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	12	3,195,430	0	0	1	963,000	0	0	123	296,980,970	2,814,000	19,971,670	136	14.03	301,139,400	27.90	2,814,000	19,371,670	279,234,688	25.87	5,347,042	99.07
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	2	294,900	0	0	6	5,748,000	0	0	44	207,034,780	13,504,862	9,007,270	52	5.37	213,077,680	19.74	13,504,862	9,007,270	215,425,457	19.96	2,149,815	0.20
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	0	0	0	0	419	338,011,400	0	0	152	106,890,578	500,000	5,662,000	571	58.93	444,901,978	41.22	500,000	5,662,000	433,932,595	40.21	5,807,383	0.54
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16,806,000	1,300,100	3,859,914	13	1.34	16,806,000	1.56	1,300,100	3,859,914	13,933,279	1.29	312,907	0.03
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	111	54,850,000	0	0	57	28,001,340	225,000	6,000,000	168	17.34	82,851,340	7.68	225,000	6,000,000	75,864,917	7.03	1,211,423	0.12
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	0	4	1,184,000	1,500,000	0	25	19,279,130	1,311,661	8,545,136	29	2.99	20,463,130	1.90	2,811,661	8,545,136	14,313,570	1.33	416,085	0.04
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7,347,370	0	550,000	10	1.03	7,347,370	0.68	0	550,000	6,787,600	4.87	9,770	98.52
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	9	2,695,430	0	0	1	963,000	0	0	42	233,727,600	364,000	8,463,670	52	5.37	237,386,030	22.00	364,000	7,863,670	225,246,432	20.88	4,639,928	0.43
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3,656,000	0	573,000	13	1.34	3,656,000	0.34	0	573,000	3,044,400	0.29	38,600	0.01
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21,446,000	1,200,000	900,100	5	0.51	21,446,000	1.99	1,200,000	900,100	21,606,135	2.01	139,765	0.02
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3	500,000	0	0	0	0	0	0	53	30,804,000	1,250,000	9,484,900	56	5.78	31,304,000	2.90	1,250,000	9,484,900	22,550,121	2.09	518,979	0.05
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	294,900	0	0	6	5,748,000	0	0	44	207,034,780	13,504,862	9,007,270	52	5.37	213,077,680	19.74	13,504,862	9,007,270	215,425,457	19.97	2,149,815	0.20
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	0	0	0	0	419	338,011,400	0	0	152	106,890,578	500,000	5,662,000	571	58.93	444,901,978	41.22	500,000	5,662,000	433,932,595	40.21	5,807,383	0.54
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6,836,000	150,000	1,383,130	9	0.93	6,836,000	0.63	150,000	1,383,130	5,602,870	0.52	0	0.00
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,377,420	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,377,420	3,441,160	0.32	1,420	0.01
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	1,099,364	2	0.21	5,650,000	0.52	650,100	1,099,364	4,889,249	0.46	311,487	0.03
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	0	0	0	0	111	54,850,000	0	0	54	26,160,000	0	6,000,000	165	17.03	81,010,000	7.51	0	6,000,000	74,217,450	6.88	792,550	0.08
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,841,340	225,000	0	3	0.31	1,841,340	0.17	225,000	0	1,647,467	0.16	418,873	0.04
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	0	0	0	0	1	100,000	1,500,000	0	13	10,980,300	1,301,661	6,922,136	14	1.44	11,080,300	1.03	2,801,661	6,922,136	6,683,190	0.62	276,635	0.03
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3,387,830	10,000	625,000	6	0.62	3,387,830	0.31	10,000	625,000	2,676,480	0.25	96,350	0.01
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,544,000	0	998,000	5	0.51	4,544,000	0.42	0	998,000	3,545,900	0.33	100	0.01
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	0	0	0	0	3	1,084,000	0	0	1	367,000	0	0	4	0.41	1,451,000	0.14	0	0	1,408,000	0.14	43,000	0.01
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,948,000	0	0	7	0.72	1,948,000	0.18	0	0	1,946,630	0.18	1,370	98.52
2. แผนงานสาธารณสุข	9	2,695,430	0	0	1	963,000	0	0	42	233,727,600	364,000	8,463,670	52	5.37	237,386,030	22.00	364,000	7,863,670	225,246,432	20.87	4,639,928	0.43
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9,055,370	0	1,123,000	16	1.65	9,055,370	0.84	0	1,123,000	7,885,370	0.73	47,000	0.01
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21,446,000	1,200,000	900,100	5	0.51	21,446,000	1.99	1,200,000	900,100	21,606,135	2.00	139,765	0.02
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	3	500,000	0	0	0	0	0	0	53	30,804,000	1,250,000	9,484,900	56	5.78	31,304,000	2.90	1,250,000	9,484,900	22,550,121	2.09	518,979	0.05
6. แผนงานการศึกษา	2	294,900	0	0	6	5,748,000	0	0	44	207,034,780	13,504,862	9,007,270	52	5.36	213,077,680	19.74	13,504,862	9,007,270	215,425,457	19.96	2,149,815	0.20
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	419	338,011,400	0	0	152	106,890,578	500,000	5,662,000	571	58.93	444,901,978	41.22	500,000	5,662,000	433,932,595	40.21	5,807,383	0.54
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6,836,000	150,000	1,383,130	9	0.93	6,836,000	0.63	150,000	1,383,130	5,602,870	0.52	0	0.00
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,377,420	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,377,420	3,441,160	0.32	1,420	0.01
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	1,099,364	2	0.21	5,650,000	0.52	650,100	1,099,364	4,889,249	0.45	311,487	0.03
11. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	111	54,850,000	0	0	54	26,160,000	0	6,000,000	165	17.03	81,010,000	7.51	0	6,000,000	74,217,450	6.88	792,550	0.08
12. แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,841,340	225,000	0	3	0.31	1,841,340	0.17	225,000	0	1,647,467	0.15	418,873	0.04
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0	1	100,000	1,500,000	0	17	12,523,130	1,051,661	7,522,136	18	1.86	12,623,130	1.17	2,551,661	7,522,136	7,280,541	0.67	372,114	0.04
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,845,000	260,000	25,000	2	0.21	1,845,000	0.17	260,000	25,000	2,079,129	0.19	871	0.01
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,544,000	0	998,000	5	0.51	4,544,000	0.42	0	998,000	3,545,900	0.33	100	0.01
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	3	1,084,000	0	0	1	367,000	0	0	4	0.41	1,451,000	0.14	0	0	1,408,000	0.13	43,000	0.01
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	0	0	0	0	0	0	0	0	45	25,458,500	875,000	4,881,550	45	4.64	25,458,500	2.36	875,000	4,881,550	21,158,685	1.96	293,265	98.59
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	0	0	0	1	100,000	1,500,000	0	9	12,750,000	1,051,661	7,472,136	10	1.03	12,850,000	1.19	2,551,661	7,472,136	7,730,465	0.72	199,060	0.02
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	0	0	0	0	530	392,861,400	0	0	207	134,727,718	760,000	11,687,000	737	76.06	527,589,118	48.89	760,000	11,687,000	510,085,731	47.26	6,576,387	0.61
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	5	794,900	0	0	6	5,748,000	0	0	100	241,188,780	14,954,862	18,492,170	111	11.45	247,731,680	22.95	14,954,862	18,492,170	241,507,705	22.38	2,686,667	0.25
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,118,000	0	0	2	0.21	1,118,000	0.10	0	0	1,116,720	0.10	1,280	0.01
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	2	450,000	0	50,000	2	0.21	450,000	0.04	0	50,000	325,311	0.03	74,689	0.01
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	9	2,695,430	0	0	1	963,000	0	0	44	235,186,800	364,000	8,463,670	54	5.57	238,845,230	22.13	364,000	7,863,670	226,408,632	20.98	4,936,928	0.46
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	0	0	0	0	3	1,084,000	0	0	5	24,113,000	1,650,100	1,999,464	8	0.83	25,197,000	2.34	1,650,100	1,999,464	24,371,257	2.26	476,379	0.05
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	2	400,000	0	0	0	0	0	0	18	11,838,740	134,750	384,900	20	2.06	12,238,740	1.13	134,750	384,900	11,267,209	1.04	721,381	98.64
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	0	0	0	0	1	759,000	0	0	31	12,045,770	1,000,000	569,817	32	3.30	12,804,770	1.19	1,000,000	569,817	13,194,533	1.22	40,420	0.01
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	0	0	0	0	111	69,900,000	0	0	94	57,641,740	1,400,000	6,208,903	205	21.16	127,541,740	11.82	1,400,000	6,208,903	121,396,558	11.25	1,336,279	0.13
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	12	3,090,330	0	0	429	330,097,400	1,500,000	0	271	593,466,548	17,120,873	45,882,370	712	73.48	926,654,278	85.86	18,620,873	45,282,370	886,846,206	82.17	13,146,575	1.22
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	7	974,760	0	0	492	349,192,400	1,500,000	0	362	639,097,420	19,655,623	51,895,990	861	88.85	989,264,580	91.66	21,155,623	51,295,990	947,233,510	87.77	11,890,703	0.00
แผนเพิ่มเติม	7	2,515,570	0	0	49	51,564,000	0	0	52	35,895,378	0	1,150,000	108	11.15	89,974,948	8.34	0	1,150,000	85,470,996	7.92	3,353,952	0.00
รวมทั้งสิน	14	3,490,330	0	0	541	400,756,400	1,500,000	0	414	674,992,798	19,655,623	53,045,990	969	100.00	1,079,239,528	100.00	21,155,623	52,445,990	1,032,704,506	95.69	15,244,655	100.00

---