ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	19	7,301,460	0	0	2	18,640,000	500,000	1,000,000	84	212,885,400	1,310,000	4,244,800	105	6.91	238,826,860	18.30	1,810,000	5,244,800	217,852,800	16.70	17,539,260	61.00
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	16	33,876,920	100,000	0	6	147,028,000	23,222,150	4,987,700	34	22,405,130	10,087,700	4,000,000	56	3.68	203,310,050	15.58	33,409,850	8,987,700	178,813,475	13.71	48,918,725	3.75
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	579	416,294,000	0	700,000	62	47,634,000	300,000	4,459,000	620	295,231,000	0	81,382,000	1,261	82.96	759,159,000	58.19	300,000	86,541,000	245,828,023	18.84	427,089,977	32.74
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	1	4,959,000	0	3,090,000	3	4,240,000	500,000	1,275,000	7	7,895,000	0	3,098,000	11	0.72	17,094,000	1.31	500,000	7,463,000	6,847,903	0.52	3,283,097	0.26
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32	15,527,000	0	0	5	1,684,000	0	0	18	7,784,000	0	0	55	3.62	24,995,000	1.92	0	0	9,205,300	0.71	15,789,700	1.22
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	18	9,818,300	0	0	9	49,366,300	797,907	18,333,000	5	2,150,000	0	143,447	32	2.11	61,334,600	4.70	797,907	18,476,447	30,334,235	2.32	13,321,825	1.03
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	13	5,958,500	0	0	0	0	0	0	11	183,025,000	0	2,472,800	24	1.58	188,983,500	14.49	0	2,472,800	174,782,100	60.52	11,728,600	60.52
1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	3	842,960	0	0	0	0	0	0	21	5,042,000	250,000	922,000	24	1.58	5,884,960	0.45	250,000	922,000	4,302,400	0.33	910,560	0.07
1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	0	0	0	0	2	18,640,000	500,000	1,000,000	9	6,050,000	1,060,000	450,000	11	0.72	24,690,000	1.89	1,560,000	1,450,000	20,403,415	1.57	4,396,585	0.34
1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3	500,000	0	0	0	0	0	0	43	18,768,400	0	400,000	46	3.03	19,268,400	1.48	0	400,000	18,364,885	1.41	503,515	0.04
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	16	33,876,920	100,000	0	6	147,028,000	23,222,150	4,987,700	34	22,405,130	10,087,700	4,000,000	56	3.68	203,310,050	15.58	33,409,850	8,987,700	178,813,475	13.71	48,918,725	3.75
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	579	416,294,000	0	700,000	62	47,634,000	300,000	4,459,000	620	295,231,000	0	81,382,000	1,261	82.96	759,159,000	58.19	300,000	86,541,000	245,828,023	18.85	427,089,977	32.74
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	0	0	0	0	1	2,040,000	0	0	7	7,895,000	0	3,098,000	8	0.53	9,935,000	0.76	0	3,098,000	5,996,198	0.46	840,802	0.07
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	1	4,959,000	0	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.07	4,959,000	0.38	0	3,090,000	0	0.00	1,869,000	0.15
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมดารพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	2,200,000	500,000	1,275,000	0	0	0	0	2	0.13	2,200,000	0.17	500,000	1,275,000	851,705	0.07	573,295	0.05
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	32	15,527,000	0	0	4	1,284,000	0	0	16	7,604,000	0	0	52	3.42	24,415,000	1.87	0	0	8,638,000	0.67	15,777,000	1.21
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	0	0	0	0	1	400,000	0	0	2	180,000	0	0	3	0.20	580,000	0.04	0	0	567,300	0.05	12,700	0.01
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	11	5,056,300	0	0	7	47,646,300	597,907	18,333,000	3	850,000	0	43,447	21	1.38	53,552,600	4.11	597,907	18,376,447	27,640,562	2.12	8,133,498	0.63
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	2	400,000	0	0	2	1,720,000	200,000	0	0	0	0	0	4	0.26	2,120,000	0.16	200,000	0	1,493,673	0.12	826,327	0.07
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,300,000	0	100,000	2	0.13	1,300,000	0.10	0	100,000	1,200,000	0.10	0	0.01
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	5	4,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.33	4,362,000	0.33	0	0	0	0.00	4,362,000	0.34
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	42,960	0	0	0	0	0	0	8	1,842,000	0	222,000	9	0.59	1,884,960	0.14	0	222,000	1,570,000	0.12	92,960	59.62
2. แผนงานสาธารณสุข	13	5,958,500	0	0	0	0	0	0	12	183,093,400	0	2,472,800	25	1.65	189,051,900	14.49	0	2,472,800	174,850,500	13.40	11,728,600	0.90
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	2	800,000	0	0	0	0	0	0	13	3,200,000	250,000	700,000	15	0.99	4,000,000	0.31	250,000	700,000	2,732,400	0.21	817,600	0.07
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	0	0	0	0	2	18,640,000	500,000	1,000,000	7	5,050,000	1,060,000	450,000	9	0.59	23,690,000	1.82	1,560,000	1,450,000	19,428,635	1.49	4,371,365	0.34
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	3	500,000	0	0	0	0	0	0	44	19,700,000	0	400,000	47	3.09	20,200,000	1.55	0	400,000	19,271,265	1.48	528,735	0.05
6. แผนงานการศึกษา	16	33,876,920	100,000	0	6	147,028,000	23,222,150	4,987,700	34	22,405,130	10,087,700	4,000,000	56	3.68	203,310,050	15.58	33,409,850	8,987,700	178,813,475	13.71	48,918,725	3.75
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	579	416,294,000	0	700,000	62	47,634,000	300,000	4,459,000	620	295,231,000	0	81,382,000	1,261	82.96	759,159,000	58.19	300,000	86,541,000	245,828,023	18.84	427,089,977	32.74
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	1	2,040,000	0	0	7	7,895,000	0	3,098,000	8	0.53	9,935,000	0.76	0	3,098,000	5,996,198	0.46	840,802	0.07
9. แผนงานการเกษตร	1	4,959,000	0	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.07	4,959,000	0.38	0	3,090,000	0	0.00	1,869,000	0.15
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	2,200,000	500,000	1,275,000	0	0	0	0	2	0.13	2,200,000	0.17	500,000	1,275,000	851,705	0.07	573,295	0.05
11. แผนงานการเกษตร	32	15,527,000	0	0	4	1,284,000	0	0	15	7,299,000	0	0	51	3.36	24,110,000	1.85	0	0	8,336,000	0.64	15,774,000	1.21
12. แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0	1	400,000	0	0	3	485,000	0	0	4	0.26	885,000	0.07	0	0	869,300	0.07	15,700	0.01
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	5,056,300	0	0	7	47,646,300	597,907	18,333,000	3	850,000	0	43,447	21	1.38	53,552,600	4.10	597,907	18,376,447	27,640,562	2.12	8,133,498	0.63
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	2	400,000	0	0	2	1,720,000	200,000	0	0	0	0	0	4	0.26	2,120,000	0.16	200,000	0	1,493,673	0.11	826,327	0.07
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,300,000	0	100,000	2	0.13	1,300,000	0.10	0	100,000	1,200,000	0.09	0	0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	4,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.33	4,362,000	0.33	0	0	0	0.00	4,362,000	0.34
17. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	7	6,799,960	0	3,090,000	2	42,040,000	0	14,383,000	30	9,022,000	250,000	1,120,000	39	2.57	57,861,960	4.44	250,000	18,593,000	34,866,323	2.67	4,652,637	60.01
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2,900,000	0	0	4	6,961,000	597,907	3,950,000	3	6,200,000	0	3,000,000	9	0.59	16,061,000	1.23	597,907	6,950,000	3,837,950	0.29	5,870,957	0.45
กองคลัง	1	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.07	50,000	0.00	0	0	0	0.00	50,000	0.01
สำนักช่าง	612	432,071,000	0	700,000	68	50,638,000	500,000	4,459,000	635	302,530,000	0	81,382,000	1,315	86.51	785,239,000	60.18	500,000	86,541,000	255,657,696	19.59	443,540,304	34.00
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	19	34,376,920	100,000	0	7	147,413,300	23,222,150	4,987,700	83	46,455,130	11,147,700	4,650,000	109	7.17	228,245,350	17.49	34,469,850	9,637,700	203,619,895	15.61	49,457,605	3.80
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	6	1,258,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.40	1,258,300	0.10	0	0	0	0.00	1,258,300	0.10
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	1	300,000	0	0	1	150,000	0	43,447	2	0.13	450,000	0.03	0	43,447	340,977	0.03	65,576	0.01
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	13	5,958,500	0	0	1	400,000	0	0	14	183,293,400	0	2,472,800	28	1.84	189,651,900	14.54	0	2,472,800	175,437,800	13.45	11,741,300	0.90
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	5	4,362,000	0	0	4	20,840,000	1,000,000	2,275,000	2	700,000	0	200,000	11	0.72	25,902,000	1.99	1,000,000	2,475,000	15,121,095	1.16	9,305,905	0.72
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	59	57,880,320	0	0	0	0	0	0	16	2,749,000	0	43,447	75	4.93	60,629,320	4.65	0	43,447	2,704,841	0.21	57,881,032	64.11
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	5	1,157,600	0	0	1	40,000,000	0	14,383,000	37	19,914,100	1,060,000	650,000	43	2.83	61,071,700	4.68	1,060,000	15,033,000	45,872,005	3.52	1,226,695	0.10
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	8	2,627,000	100,000	0	9	2,869,300	500,000	450,000	34	22,046,030	10,087,700	0	51	3.36	27,542,330	2.11	10,687,700	450,000	34,270,645	2.63	3,509,385	0.27
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	593	426,111,760	0	3,790,000	77	225,723,000	24,820,057	15,221,700	681	503,641,400	250,000	92,174,800	1,351	88.88	1,155,476,160	88.56	25,070,057	111,186,500	606,034,245	46.45	463,325,472	35.52
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	524	348,775,400	100,000	3,790,000	86	266,552,300	25,320,057	30,054,700	749	539,563,100	11,397,700	92,646,247	1,359	89.41	1,154,890,800	88.52	36,817,757	126,490,947	679,195,663	52.06	386,021,947	89.27
แผนเพิ่มเติม	141	139,001,280	0	0	1	2,040,000	0	0	19	8,787,430	0	222,000	161	10.59	149,828,710	11.48	0	222,000	9,686,073	0.74	139,920,637	10.73
รวมทั้งสิน	665	487,776,680	100,000	3,790,000	87	268,592,300	25,320,057	30,054,700	768	548,350,530	11,397,700	92,868,247	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00	36,817,757	126,712,947	688,881,736	52.80	525,942,584	100.00

---