ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	44	12,916,260	0	0	14	43,841,800	0	8,763,100	48	230,945,670	850,000	0	106	11.62	287,703,730	27.39	850,000	8,763,100	254,121,546	24.19	25,669,084	50.43
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	23	29,391,400	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	51	5.59	212,982,780	20.27	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.17	47,000,231	4.48
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	60.75	436,329,400	41.54	0	500,000	42,221,817	4.02	393,607,583	37.48
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	3	1,316,000	0	0	7	11,770,000	1,150,100	2,042,720	1	400,000	0	0	11	1.21	13,486,000	1.28	1,150,100	2,042,720	5,298,046	0.50	7,295,334	0.70
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	119	58,441,340	0	0	0	0	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	168	18.42	82,851,340	7.89	0	6,000,000	18,045,000	1.72	58,806,340	5.60
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	12	4,259,300	141,661	0	8	10,345,000	1,500,000	1,550,000	2	2,498,000	0	0	22	2.41	17,102,300	1.63	1,641,661	1,550,000	3,488,265	0.33	13,705,696	1.31
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	1	818,000	0	0	1	4,500,000	0	230,000	4	1,299,370	0	0	6	0.66	6,617,370	0.63	0	230,000	5,333,170	53.49	1,054,200	48.02
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	25	8,598,260	0	0	7	3,845,800	0	200,000	11	217,472,300	0	0	43	4.71	229,916,360	21.89	0	200,000	219,693,871	20.92	10,022,489	0.96
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	5	600,000	0	0	1	600,000	0	33,000	2	600,000	0	0	8	0.88	1,800,000	0.17	0	33,000	600,000	0.06	1,167,000	0.12
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.55	21,446,000	2.04	0	500,100	11,566,515	1.11	9,379,385	0.90
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	11	2,550,000	0	0	3	14,100,000	0	7,800,000	30	11,274,000	850,000	0	44	4.82	27,924,000	2.66	850,000	7,800,000	16,927,990	1.62	4,046,010	0.39
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	23	29,391,400	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	51	5.59	212,982,780	20.28	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.18	47,000,231	4.48
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	60.75	436,329,400	41.54	0	500,000	42,221,817	4.02	393,607,583	37.48
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	3	1,316,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	1	400,000	0	0	7	0.77	3,516,000	0.33	150,000	650,000	912,920	0.09	2,103,080	0.21
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,054,720	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	500,000	1,054,720	3,327,160	0.32	438,120	0.05
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	338,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	338,000	1,057,966	0.11	4,754,134	0.46
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	116	56,600,000	0	0	0	0	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	165	18.09	81,010,000	7.71	0	6,000,000	18,045,000	1.72	56,965,000	5.43
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,841,340	0.18	0	0	0	0.00	1,841,340	0.18
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	7	1,935,300	141,661	0	7	9,145,000	1,500,000	1,550,000	0	0	0	0	14	1.53	11,080,300	1.05	1,641,661	1,550,000	792,832	0.08	10,379,129	0.99
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	0	0	0	0	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1	0.11	1,200,000	0.11	0	0	197,433	0.02	1,002,567	0.10
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.44	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	818,000	0	0	0	0	0	0	2	400,000	0	0	3	0.33	1,218,000	0.12	0	0	399,800	0.04	818,200	48.00
2. แผนงานสาธารณสุข	25	8,598,260	0	0	7	3,845,800	0	200,000	11	217,472,300	0	0	43	4.71	229,916,360	21.89	0	200,000	219,693,871	20.91	10,022,489	0.96
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	600,000	0	0	2	5,100,000	0	263,000	4	1,499,370	0	0	11	1.21	7,199,370	0.69	0	263,000	5,533,370	0.53	1,403,000	0.14
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.55	21,446,000	2.04	0	500,100	11,566,515	1.10	9,379,385	0.90
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	11	2,550,000	0	0	3	14,100,000	0	7,800,000	30	11,274,000	850,000	0	44	4.82	27,924,000	2.66	850,000	7,800,000	16,927,990	1.61	4,046,010	0.39
6. แผนงานการศึกษา	23	29,391,400	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	51	5.59	212,982,780	20.27	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.17	47,000,231	4.48
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	60.75	436,329,400	41.54	0	500,000	42,221,817	4.02	393,607,583	37.48
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,316,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	1	400,000	0	0	7	0.77	3,516,000	0.33	150,000	650,000	912,920	0.09	2,103,080	0.21
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,054,720	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	500,000	1,054,720	3,327,160	0.32	438,120	0.05
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	338,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	338,000	1,057,966	0.10	4,754,134	0.46
11. แผนงานการเกษตร	116	56,600,000	0	0	0	0	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	165	18.09	81,010,000	7.71	0	6,000,000	18,045,000	1.72	56,965,000	5.43
12. แผนงานเคหะและชุมชน	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,841,340	0.17	0	0	0	0.00	1,841,340	0.18
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	1,935,300	141,661	0	6	8,500,000	1,500,000	1,550,000	0	0	0	0	13	1.42	10,435,300	0.99	1,641,661	1,550,000	502,418	0.05	10,024,543	0.96
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	2	1,845,000	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,845,000	0.18	0	0	487,847	0.05	1,357,153	0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.44	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	13	3,899,300	0	0	8	11,270,000	650,000	1,967,720	9	4,797,370	0	0	30	3.29	19,966,670	1.90	650,000	1,967,720	12,718,577	1.21	5,930,373	48.55
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	1,250,000	141,661	0	3	8,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	8	0.88	9,250,000	0.88	1,641,661	1,500,000	300,000	0.03	9,091,661	0.87
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	583	440,701,540	0	0	6	15,045,000	0	0	131	63,270,000	0	6,500,000	720	78.95	519,016,540	49.41	0	6,500,000	60,754,664	5.78	451,761,876	43.01
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	36	32,291,400	0	0	14	196,015,400	11,188,600	15,228,200	48	15,949,980	1,000,000	0	98	10.74	244,256,780	23.25	12,188,600	15,228,200	189,755,332	18.06	51,461,848	4.90
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	2	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,118,000	0.11	0	0	0	0.00	1,118,000	0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	2	450,000	0	50,000	0	0	0	0	2	0.22	450,000	0.04	0	50,000	155,091	0.01	244,909	0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	27	10,057,460	0	0	7	3,845,800	0	200,000	11	217,472,300	0	0	45	4.93	231,375,560	22.03	0	200,000	219,693,871	20.91	11,481,689	1.10
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	3	1,276,000	0	0	3	23,446,000	500,100	838,100	1	300,000	0	0	7	0.77	25,022,000	2.38	500,100	838,100	9,690,088	0.92	14,993,912	1.43
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	5	2,109,200	0	0	3	3,250,000	0	50,000	12	6,879,540	0	0	20	2.19	12,238,740	1.17	0	50,000	9,932,483	0.95	2,256,257	48.21
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	2	1,255,400	0	0	2	4,550,000	0	230,000	26	6,699,370	1,000,000	0	30	3.29	12,504,770	1.19	1,000,000	230,000	11,601,350	1.10	1,673,420	0.16
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	129	94,500,300	0	0	2	600,000	700,000	19,000	57	26,905,440	0	6,000,000	188	20.62	122,005,740	11.61	700,000	6,019,000	21,186,929	2.02	95,499,811	9.10
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	533	392,728,800	141,661	0	36	249,672,200	13,138,700	19,485,020	105	261,305,300	0	500,000	674	73.90	903,706,300	86.03	13,280,361	19,985,020	450,346,861	42.87	446,654,780	42.53
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	630	442,610,100	141,661	0	41	253,464,200	13,838,700	19,554,020	190	293,190,280	1,000,000	6,500,000	861	94.41	989,264,580	94.17	14,980,361	26,054,020	480,371,253	45.73	497,819,668	0.00
แผนเพิ่มเติม	39	47,983,600	0	0	2	4,608,000	0	230,000	10	8,599,370	0	0	51	5.59	61,190,970	5.83	0	230,000	12,696,370	1.21	48,264,600	0.00
รวมทั้งสิน	669	490,593,700	141,661	0	43	258,072,200	13,838,700	19,784,020	200	301,789,650	1,000,000	6,500,000	912	100.00	1,050,455,550	100.00	14,980,361	26,284,020	493,067,623	46.94	546,084,268	100.00

---