ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	27	7,594,760	0	500,000	15	41,883,900	1,000,000	12,310,100	89	247,379,070	1,150,000	1,998,000	131	13.69	296,857,730	27.70	2,150,000	14,808,100	270,802,998	25.27	13,396,632	61.99
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	10	4,219,900	134,750	0	15	199,978,400	11,603,200	7,928,200	27	8,879,380	650,000	611,600	52	5.43	213,077,680	19.88	12,387,950	8,539,800	207,705,702	19.38	9,220,128	0.87
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	397	322,590,400	0	0	33	37,479,000	500,000	4,100,000	139	83,619,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.39	500,000	5,100,000	111,957,359	10.45	327,131,041	30.53
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2	3,516,000	0	0	6	8,870,000	1,300,100	1,383,350	5	4,420,000	0	659,370	13	1.36	16,806,000	1.57	1,300,100	2,042,720	9,663,478	0.90	6,399,902	0.60
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106	51,900,000	0	0	12	6,441,340	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	168	17.55	82,851,340	7.73	0	6,000,000	24,230,957	2.26	52,620,383	4.91
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	6	3,055,000	0	0	5	9,845,000	2,360,000	1,722,136	13	5,648,300	391,661	1,698,000	24	2.51	18,548,300	1.73	2,751,661	3,420,136	6,123,433	0.57	11,756,392	1.10
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	1	4,500,000	0	230,000	9	2,847,370	0	0	10	1.05	7,347,370	0.69	0	230,000	6,880,000	41.74	237,370	60.71
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	15	5,454,760	0	500,000	9	3,987,900	0	2,807,000	24	222,977,700	0	1,758,000	48	5.02	232,420,360	21.69	0	5,065,000	221,674,868	20.69	5,680,492	0.53
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	6	1,140,000	0	0	2	1,600,000	0	573,000	5	1,700,000	0	0	13	1.36	4,440,000	0.41	0	573,000	1,916,000	0.18	1,951,000	0.19
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	1	150,000	0	0	2	20,796,000	1,000,000	900,100	2	500,000	0	0	5	0.52	21,446,000	2.00	1,000,000	900,100	18,228,209	1.71	3,317,691	0.31
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5	850,000	0	0	1	11,000,000	0	7,800,000	49	19,354,000	1,150,000	240,000	55	5.75	31,204,000	2.91	1,150,000	8,040,000	22,103,921	2.07	2,210,079	0.21
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	10	4,219,900	134,750	0	15	199,978,400	11,603,200	7,928,200	27	8,879,380	650,000	611,600	52	5.43	213,077,680	19.88	12,387,950	8,539,800	207,705,702	19.38	9,220,128	0.87
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	397	322,590,400	0	0	33	37,479,000	500,000	4,100,000	139	83,619,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.40	500,000	5,100,000	111,957,359	10.45	327,131,041	30.53
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	2	3,516,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	4	1,520,000	0	0	9	0.94	6,836,000	0.64	150,000	650,000	2,302,870	0.22	4,033,130	0.38
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	1	1,420,000	500,000	395,350	1	2,900,000	0	659,370	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,054,720	3,441,160	0.33	324,120	0.04
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	338,000	0	0	0	0	2	0.21	5,650,000	0.53	650,100	338,000	3,919,448	0.37	2,042,652	0.20
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	105	51,500,000	0	0	10	5,000,000	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	165	17.24	81,010,000	7.56	0	6,000,000	23,094,750	2.16	51,915,250	4.85
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	1	400,000	0	0	2	1,441,340	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,841,340	0.17	0	0	1,136,207	0.11	705,133	0.07
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	2	700,000	0	0	4	8,645,000	2,360,000	1,722,136	8	1,735,300	391,661	700,000	14	1.46	11,080,300	1.03	2,751,661	2,422,136	3,054,100	0.29	8,355,725	0.78
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	1	448,000	0	0	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2	0.21	1,648,000	0.15	0	0	197,433	0.02	1,450,567	0.14
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	1	998,000	0	0	0	0	0	0	4	3,546,000	0	998,000	5	0.52	4,544,000	0.42	0	998,000	2,547,900	0.24	998,100	0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	909,000	0	0	0	0	0	0	1	367,000	0	0	3	0.31	1,276,000	0.12	0	0	324,000	0.04	952,000	0.09
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,948,000	0	0	7	0.73	1,948,000	0.18	0	0	1,946,630	0.18	1,370	60.68
2. แผนงานสาธารณสุข	15	5,454,760	0	500,000	9	3,987,900	0	2,807,000	24	222,977,700	0	1,758,000	48	5.02	232,420,360	21.68	0	5,065,000	221,674,868	20.68	5,680,492	0.53
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,140,000	0	0	3	6,100,000	0	803,000	7	2,599,370	0	0	16	1.67	9,839,370	0.92	0	803,000	6,849,370	0.64	2,187,000	0.21
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	1	150,000	0	0	2	20,796,000	1,000,000	900,100	2	500,000	0	0	5	0.52	21,446,000	2.00	1,000,000	900,100	18,228,209	1.70	3,317,691	0.31
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	5	850,000	0	0	1	11,000,000	0	7,800,000	49	19,354,000	1,150,000	240,000	55	5.75	31,204,000	2.91	1,150,000	8,040,000	22,103,921	2.06	2,210,079	0.21
6. แผนงานการศึกษา	10	4,219,900	134,750	0	15	199,978,400	11,603,200	7,928,200	27	8,879,380	650,000	611,600	52	5.44	213,077,680	19.88	12,387,950	8,539,800	207,705,702	19.38	9,220,128	0.87
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	397	322,590,400	0	0	33	37,479,000	500,000	4,100,000	139	83,619,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.40	500,000	5,100,000	111,957,359	10.45	327,131,041	30.53
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3,516,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	4	1,520,000	0	0	9	0.94	6,836,000	0.64	150,000	650,000	2,302,870	0.21	4,033,130	0.38
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	1	1,420,000	500,000	395,350	1	2,900,000	0	659,370	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,054,720	3,441,160	0.32	324,120	0.04
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	338,000	0	0	0	0	2	0.21	5,650,000	0.53	650,100	338,000	3,919,448	0.37	2,042,652	0.20
11. แผนงานการเกษตร	105	51,500,000	0	0	10	5,000,000	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	165	17.24	81,010,000	7.56	0	6,000,000	23,094,750	2.15	51,915,250	4.85
12. แผนงานเคหะและชุมชน	1	400,000	0	0	2	1,441,340	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,841,340	0.17	0	0	1,136,207	0.11	705,133	0.07
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1,148,000	0	0	3	8,000,000	2,160,000	1,722,136	8	1,735,300	391,661	700,000	14	1.46	10,883,300	1.02	2,551,661	2,422,136	2,511,883	0.23	8,500,942	0.80
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	2	1,845,000	200,000	0	0	0	0	0	2	0.21	1,845,000	0.17	200,000	0	739,650	0.07	1,305,350	0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	1	998,000	0	0	0	0	0	0	4	3,546,000	0	998,000	5	0.52	4,544,000	0.42	0	998,000	2,547,900	0.24	998,100	0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	909,000	0	0	0	0	0	0	1	367,000	0	0	3	0.31	1,276,000	0.12	0	0	324,000	0.03	952,000	0.09
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	10	3,552,000	0	0	7	9,320,000	650,000	1,848,350	25	12,230,670	0	1,657,370	42	4.39	25,102,670	2.34	650,000	3,505,720	16,803,407	1.57	5,443,543	61.24
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	3,400,000	0	0	2	7,700,000	2,160,000	1,722,136	5	1,150,000	391,661	650,000	9	0.94	12,250,000	1.14	2,551,661	2,372,136	1,924,165	0.18	10,505,360	0.99
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	501	373,940,400	0	0	46	44,406,140	700,000	4,100,000	188	108,029,000	0	7,000,000	735	76.80	526,375,540	49.11	700,000	11,100,000	135,766,016	12.67	380,209,524	35.48
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	16	5,219,900	134,750	0	17	213,978,400	11,603,200	15,728,200	77	28,433,380	1,800,000	851,600	110	11.49	247,631,680	23.10	13,537,950	16,579,800	232,943,610	21.73	11,646,220	1.09
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	1	300,000	0	0	0	0	0	0	1	818,000	0	0	2	0.21	1,118,000	0.11	0	0	816,900	0.08	301,100	0.03
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	1	300,000	0	0	1	150,000	0	50,000	2	0.21	450,000	0.04	0	50,000	155,091	0.01	244,909	0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	16	5,554,760	0	500,000	10	5,347,100	0	2,807,000	24	222,977,700	0	1,758,000	50	5.23	233,879,560	21.82	0	5,065,000	222,737,068	20.78	6,077,492	0.57
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	2	909,000	0	0	3	23,446,000	1,650,100	1,238,100	2	667,000	0	0	7	0.73	25,022,000	2.34	1,650,100	1,238,100	19,337,670	1.80	6,096,330	0.57
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	4	550,000	134,750	0	1	1,359,200	0	0	15	10,329,540	0	290,000	20	2.09	12,238,740	1.14	134,750	290,000	11,090,614	1.03	992,876	60.84
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	1	759,000	0	0	3	4,650,000	150,000	230,000	28	7,395,770	850,000	0	32	3.34	12,804,770	1.20	1,000,000	230,000	12,527,933	1.17	1,046,837	0.10
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	107	67,240,000	0	0	14	26,200,000	900,000	19,000	84	34,885,740	400,000	6,150,000	205	21.42	128,325,740	11.97	1,300,000	6,169,000	54,100,810	5.05	69,355,930	6.48
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	436	324,327,060	0	500,000	68	272,288,440	15,713,300	27,194,786	196	321,844,700	941,661	5,526,970	700	73.15	918,460,200	85.69	16,654,961	33,221,756	552,764,570	51.57	349,128,835	32.58
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	489	333,844,160	134,750	500,000	82	297,530,440	16,763,300	27,213,786	290	357,889,980	2,191,661	11,966,970	861	89.97	989,264,580	92.30	19,089,711	39,680,756	608,565,027	56.78	360,108,508	0.00
แผนเพิ่มเติม	59	59,031,900	0	0	4	6,967,200	0	230,000	33	16,565,770	0	0	96	10.03	82,564,870	7.70	0	230,000	21,918,900	2.04	60,415,970	0.00
รวมทั้งสิน	548	392,876,060	134,750	500,000	86	304,497,640	16,763,300	27,443,786	323	374,455,750	2,191,661	11,966,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	19,089,711	39,910,756	630,483,927	58.82	420,524,478	100.00

---