ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	45	13,210,760	0	500,000	20	46,383,900	300,000	12,392,100	55	233,169,070	850,000	294,000	120	12.95	292,763,730	27.73	1,150,000	13,186,100	257,857,583	24.43	22,870,047	50.82
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	24	29,486,300	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	52	5.61	213,077,680	20.19	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.09	47,095,131	4.47
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	59.76	436,329,400	41.33	0	500,000	42,973,537	4.07	392,855,863	37.22
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	3	1,316,000	0	0	7	11,770,000	1,150,100	1,942,720	1	400,000	0	0	11	1.19	13,486,000	1.28	1,150,100	1,942,720	5,298,046	0.50	7,395,334	0.71
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	118	58,359,200	0	0	1	82,140	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	168	18.12	82,851,340	7.85	0	6,000,000	18,119,007	1.72	58,732,333	5.57
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	8	3,174,000	0	0	8	10,345,000	1,641,661	1,550,000	6	3,583,300	0	650,000	22	2.37	17,102,300	1.62	1,641,661	2,200,000	3,873,565	0.37	12,670,396	1.21
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	4	1,428,000	0	0	1	4,500,000	0	230,000	5	1,419,370	0	0	10	1.08	7,347,370	0.70	0	230,000	5,453,170	53.26	1,664,200	48.78
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	15	4,752,760	0	500,000	13	6,387,900	0	3,189,000	15	218,775,700	0	294,000	43	4.64	229,916,360	21.78	0	3,983,000	220,887,948	20.93	5,045,412	0.48
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	7	1,900,000	0	0	1	600,000	0	573,000	4	1,400,000	0	0	12	1.29	3,900,000	0.37	0	573,000	1,400,000	0.14	1,927,000	0.19
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	350,000	0	0	2	20,796,000	300,000	600,100	1	300,000	0	0	5	0.54	21,446,000	2.03	300,000	600,100	13,188,475	1.25	7,957,425	0.76
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	17	4,780,000	0	0	3	14,100,000	0	7,800,000	30	11,274,000	850,000	0	50	5.39	30,154,000	2.86	850,000	7,800,000	16,927,990	1.61	6,276,010	0.60
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	24	29,486,300	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	52	5.61	213,077,680	20.19	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.10	47,095,131	4.47
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	59.76	436,329,400	41.33	0	500,000	42,973,537	4.08	392,855,863	37.22
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	3	1,316,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	1	400,000	0	0	7	0.76	3,516,000	0.33	150,000	650,000	912,920	0.09	2,103,080	0.20
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,054,720	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	500,000	1,054,720	3,327,160	0.32	438,120	0.05
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	238,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	238,000	1,057,966	0.11	4,854,134	0.46
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	116	56,600,000	0	0	0	0	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	165	17.80	81,010,000	7.67	0	6,000,000	18,045,000	1.71	56,965,000	5.40
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	2	1,759,200	0	0	1	82,140	0	0	0	0	0	0	3	0.32	1,841,340	0.17	0	0	74,007	0.01	1,767,333	0.17
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	3	850,000	0	0	7	9,145,000	1,641,661	1,550,000	4	1,085,300	0	650,000	14	1.51	11,080,300	1.05	1,641,661	2,200,000	1,178,132	0.12	9,343,829	0.89
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	0	0	0	0	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1	0.11	1,200,000	0.11	0	0	197,433	0.02	1,002,567	0.10
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.43	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.32	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	1,428,000	0	0	0	0	0	0	3	520,000	0	0	7	0.76	1,948,000	0.18	0	0	519,800	0.05	1,428,200	48.76
2. แผนงานสาธารณสุข	15	4,752,760	0	500,000	13	6,387,900	0	3,189,000	15	218,775,700	0	294,000	43	4.64	229,916,360	21.78	0	3,983,000	220,887,948	20.93	5,045,412	0.48
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	1,900,000	0	0	2	5,100,000	0	803,000	6	2,299,370	0	0	15	1.62	9,299,370	0.88	0	803,000	6,333,370	0.60	2,163,000	0.21
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	2	350,000	0	0	2	20,796,000	300,000	600,100	1	300,000	0	0	5	0.54	21,446,000	2.03	300,000	600,100	13,188,475	1.25	7,957,425	0.76
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	17	4,780,000	0	0	3	14,100,000	0	7,800,000	30	11,274,000	850,000	0	50	5.39	30,154,000	2.86	850,000	7,800,000	16,927,990	1.60	6,276,010	0.60
6. แผนงานการศึกษา	24	29,486,300	0	0	10	178,915,400	11,188,600	7,428,200	18	4,675,980	150,000	0	52	5.61	213,077,680	20.19	11,338,600	7,428,200	169,892,949	16.09	47,095,131	4.47
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	468	384,269,400	0	0	4	13,200,000	0	0	82	38,860,000	0	500,000	554	59.76	436,329,400	41.33	0	500,000	42,973,537	4.07	392,855,863	37.22
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,316,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	1	400,000	0	0	7	0.75	3,516,000	0.33	150,000	650,000	912,920	0.09	2,103,080	0.20
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	2	4,320,000	500,000	1,054,720	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	500,000	1,054,720	3,327,160	0.32	438,120	0.05
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	238,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	238,000	1,057,966	0.10	4,854,134	0.46
11. แผนงานการเกษตร	116	56,600,000	0	0	0	0	0	0	49	24,410,000	0	6,000,000	165	17.80	81,010,000	7.67	0	6,000,000	18,045,000	1.71	56,965,000	5.40
12. แผนงานเคหะและชุมชน	2	1,759,200	0	0	1	82,140	0	0	0	0	0	0	3	0.32	1,841,340	0.17	0	0	74,007	0.01	1,767,333	0.17
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	850,000	0	0	6	8,500,000	1,641,661	1,550,000	4	1,085,300	0	650,000	13	1.40	10,435,300	0.99	1,641,661	2,200,000	887,718	0.08	8,989,243	0.86
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	2	1,845,000	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,845,000	0.18	0	0	487,847	0.05	1,357,153	0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.43	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.32	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	17	5,424,000	0	0	7	11,220,000	650,000	2,507,720	14	6,152,670	0	0	38	4.10	22,796,670	2.16	650,000	2,507,720	14,023,877	1.33	6,915,073	49.32
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	550,000	0	0	4	8,050,000	1,641,661	1,500,000	2	650,000	0	650,000	8	0.86	9,250,000	0.88	1,641,661	2,150,000	300,000	0.03	8,441,661	0.80
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	582	440,619,400	0	0	7	15,127,140	0	0	131	63,270,000	0	6,500,000	720	77.67	519,016,540	49.17	0	6,500,000	61,580,391	5.83	450,936,149	42.72
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	43	34,616,300	0	0	14	196,015,400	11,188,600	15,228,200	48	15,949,980	1,000,000	0	105	11.33	246,581,680	23.36	12,188,600	15,228,200	189,755,332	17.98	53,786,748	5.10
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	2	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,118,000	0.10	0	0	0	0.00	1,118,000	0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	2	450,000	0	50,000	0	0	0	0	2	0.22	450,000	0.04	0	50,000	155,091	0.01	244,909	0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	17	6,211,960	0	500,000	13	6,387,900	0	3,189,000	15	218,775,700	0	294,000	45	4.85	231,375,560	21.92	0	3,983,000	220,887,948	20.93	6,504,612	0.62
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	3	1,276,000	0	0	3	23,446,000	800,100	838,100	1	300,000	0	0	7	0.75	25,022,000	2.37	800,100	838,100	11,312,048	1.07	13,671,952	1.30
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	5	2,109,200	0	0	3	3,250,000	0	50,000	12	6,879,540	0	0	20	2.16	12,238,740	1.16	0	50,000	9,932,483	0.94	2,256,257	48.89
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	4	1,555,400	0	0	2	4,550,000	0	230,000	26	6,699,370	1,000,000	0	32	3.45	12,804,770	1.21	1,000,000	230,000	11,601,350	1.10	1,973,420	0.19
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	134	97,455,000	0	0	2	600,000	700,000	19,000	62	28,360,740	0	6,150,000	198	21.36	126,415,740	11.98	700,000	6,169,000	22,492,229	2.13	98,454,511	9.33
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	523	388,696,060	0	500,000	43	252,296,440	13,580,361	23,014,020	111	263,158,700	0	1,294,000	677	73.03	904,151,200	85.65	13,580,361	24,808,020	453,988,625	43.01	438,934,916	41.59
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	615	437,597,160	0	500,000	48	256,088,440	14,280,361	23,083,020	198	295,578,980	1,000,000	7,444,000	861	92.88	989,264,580	93.71	15,280,361	31,027,020	484,398,317	45.89	489,119,604	0.00
แผนเพิ่มเติม	51	52,218,500	0	0	2	4,608,000	0	230,000	13	9,519,370	0	0	66	7.12	66,345,870	6.29	0	230,000	13,616,370	1.29	52,499,500	0.00
รวมทั้งสิน	666	489,815,660	0	500,000	50	260,696,440	14,280,361	23,313,020	211	305,098,350	1,000,000	7,444,000	927	100.00	1,055,610,450	100.00	15,280,361	31,257,020	498,014,687	47.18	541,619,104	100.00

---