ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	30	9,104,760	0	500,000	17	43,083,900	300,000	12,252,100	84	244,669,070	1,150,000	1,766,000	131	13.69	296,857,730	27.70	1,450,000	14,518,100	266,747,314	24.89	17,042,316	58.97
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	15	27,199,900	0	0	14	178,905,400	11,480,200	8,528,200	23	6,972,380	500,000	11,600	52	5.43	213,077,680	19.88	11,980,200	8,539,800	184,384,478	17.20	32,133,602	3.00
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	403	326,788,400	0	1,600,000	58	56,926,000	500,000	2,500,000	108	59,974,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.39	500,000	5,100,000	109,179,989	10.19	329,908,411	30.78
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2	3,516,000	0	0	6	8,870,000	1,300,100	1,383,350	5	4,420,000	0	659,370	13	1.36	16,806,000	1.57	1,300,100	2,042,720	9,663,478	0.90	6,399,902	0.60
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117	58,259,200	0	0	1	82,140	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	168	17.55	82,851,340	7.73	0	6,000,000	18,218,757	1.70	58,632,583	5.48
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	7	3,422,000	0	0	9	10,495,000	2,751,661	1,772,136	8	4,631,300	0	1,648,000	24	2.51	18,548,300	1.73	2,751,661	3,420,136	5,402,618	0.50	12,477,207	1.17
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	1	818,000	0	0	1	4,500,000	0	230,000	8	2,029,370	0	0	10	1.05	7,347,370	0.69	0	230,000	6,063,100	45.11	1,054,270	57.43
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	16	5,946,760	0	500,000	11	5,187,900	0	2,949,000	21	221,285,700	0	1,526,000	48	5.02	232,420,360	21.69	0	4,975,000	221,182,868	20.64	6,262,492	0.59
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	6	1,140,000	0	0	2	1,600,000	0	573,000	5	1,700,000	0	0	13	1.36	4,440,000	0.41	0	573,000	1,916,000	0.18	1,951,000	0.19
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	350,000	0	0	2	20,796,000	300,000	700,100	1	300,000	0	0	5	0.52	21,446,000	2.00	300,000	700,100	15,481,425	1.45	5,564,475	0.52
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5	850,000	0	0	1	11,000,000	0	7,800,000	49	19,354,000	1,150,000	240,000	55	5.75	31,204,000	2.91	1,150,000	8,040,000	22,103,921	2.07	2,210,079	0.21
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	15	27,199,900	0	0	14	178,905,400	11,480,200	8,528,200	23	6,972,380	500,000	11,600	52	5.43	213,077,680	19.88	11,980,200	8,539,800	184,384,478	17.21	32,133,602	3.00
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	403	326,788,400	0	1,600,000	58	56,926,000	500,000	2,500,000	108	59,974,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.40	500,000	5,100,000	109,179,989	10.19	329,908,411	30.78
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	2	3,516,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	4	1,520,000	0	0	9	0.94	6,836,000	0.64	150,000	650,000	2,302,870	0.22	4,033,130	0.38
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	1	1,420,000	500,000	395,350	1	2,900,000	0	659,370	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,054,720	3,441,160	0.33	324,120	0.04
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	338,000	0	0	0	0	2	0.21	5,650,000	0.53	650,100	338,000	3,919,448	0.37	2,042,652	0.20
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	115	56,500,000	0	0	0	0	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	165	17.24	81,010,000	7.56	0	6,000,000	18,144,750	1.70	56,865,250	5.31
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	2	1,759,200	0	0	1	82,140	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,841,340	0.17	0	0	74,007	0.01	1,767,333	0.17
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	2	700,000	0	0	8	9,295,000	2,751,661	1,772,136	4	1,085,300	0	650,000	14	1.46	11,080,300	1.03	2,751,661	2,422,136	2,657,285	0.25	8,752,540	0.82
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	1	448,000	0	0	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2	0.21	1,648,000	0.15	0	0	197,433	0.02	1,450,567	0.14
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	1	998,000	0	0	0	0	0	0	4	3,546,000	0	998,000	5	0.52	4,544,000	0.42	0	998,000	2,547,900	0.24	998,100	0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.12
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	818,000	0	0	0	0	0	0	6	1,130,000	0	0	7	0.73	1,948,000	0.18	0	0	1,129,730	0.11	818,270	57.40
2. แผนงานสาธารณสุข	16	5,946,760	0	500,000	11	5,187,900	0	2,949,000	21	221,285,700	0	1,526,000	48	5.02	232,420,360	21.68	0	4,975,000	221,182,868	20.64	6,262,492	0.59
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,140,000	0	0	3	6,100,000	0	803,000	7	2,599,370	0	0	16	1.67	9,839,370	0.92	0	803,000	6,849,370	0.64	2,187,000	0.21
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	2	350,000	0	0	2	20,796,000	300,000	700,100	1	300,000	0	0	5	0.52	21,446,000	2.00	300,000	700,100	15,481,425	1.44	5,564,475	0.52
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	5	850,000	0	0	1	11,000,000	0	7,800,000	49	19,354,000	1,150,000	240,000	55	5.75	31,204,000	2.91	1,150,000	8,040,000	22,103,921	2.06	2,210,079	0.21
6. แผนงานการศึกษา	15	27,199,900	0	0	14	178,905,400	11,480,200	8,528,200	23	6,972,380	500,000	11,600	52	5.44	213,077,680	19.88	11,980,200	8,539,800	184,384,478	17.20	32,133,602	3.00
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	403	326,788,400	0	1,600,000	58	56,926,000	500,000	2,500,000	108	59,974,000	0	1,000,000	569	59.46	443,688,400	41.40	500,000	5,100,000	109,179,989	10.19	329,908,411	30.78
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3,516,000	0	0	3	1,800,000	150,000	650,000	4	1,520,000	0	0	9	0.94	6,836,000	0.64	150,000	650,000	2,302,870	0.21	4,033,130	0.38
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	1	1,420,000	500,000	395,350	1	2,900,000	0	659,370	2	0.21	4,320,000	0.40	500,000	1,054,720	3,441,160	0.32	324,120	0.04
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	650,100	338,000	0	0	0	0	2	0.21	5,650,000	0.53	650,100	338,000	3,919,448	0.37	2,042,652	0.20
11. แผนงานการเกษตร	115	56,500,000	0	0	0	0	0	0	50	24,510,000	0	6,000,000	165	17.24	81,010,000	7.56	0	6,000,000	18,144,750	1.69	56,865,250	5.31
12. แผนงานเคหะและชุมชน	2	1,759,200	0	0	1	82,140	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,841,340	0.17	0	0	74,007	0.01	1,767,333	0.17
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1,148,000	0	0	7	8,650,000	2,551,661	1,772,136	4	1,085,300	0	650,000	14	1.46	10,883,300	1.02	2,551,661	2,422,136	2,115,068	0.20	8,897,757	0.84
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	2	1,845,000	200,000	0	0	0	0	0	2	0.21	1,845,000	0.17	200,000	0	739,650	0.07	1,305,350	0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	1	998,000	0	0	0	0	0	0	4	3,546,000	0	998,000	5	0.52	4,544,000	0.42	0	998,000	2,547,900	0.24	998,100	0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.31	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.12
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	10	3,552,000	0	0	7	9,320,000	650,000	1,848,350	25	12,230,670	0	1,657,370	42	4.39	25,102,670	2.34	650,000	3,505,720	16,803,407	1.57	5,443,543	57.86
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	3,400,000	0	0	5	8,200,000	2,551,661	1,722,136	2	650,000	0	650,000	9	0.94	12,250,000	1.14	2,551,661	2,372,136	1,527,350	0.14	10,902,175	1.02
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	517	383,138,400	0	1,600,000	61	58,853,140	700,000	2,500,000	157	84,384,000	0	7,000,000	735	76.80	526,375,540	49.11	700,000	11,100,000	128,038,646	11.95	387,936,894	36.20
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	22	28,399,900	0	0	16	192,905,400	11,480,200	16,328,200	72	26,326,380	1,650,000	251,600	110	11.49	247,631,680	23.10	13,130,200	16,579,800	209,422,792	19.54	34,759,288	3.25
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	2	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.21	1,118,000	0.11	0	0	0	0.00	1,118,000	0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	2	450,000	0	50,000	0	0	0	0	2	0.21	450,000	0.04	0	50,000	155,091	0.01	244,909	0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	18	7,405,960	0	500,000	11	5,187,900	0	2,949,000	21	221,285,700	0	1,526,000	50	5.23	233,879,560	21.82	0	4,975,000	221,182,868	20.64	7,721,692	0.73
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	3	1,276,000	0	0	3	23,446,000	950,100	1,038,100	1	300,000	0	0	7	0.73	25,022,000	2.34	950,100	1,038,100	16,466,480	1.54	8,467,520	0.80
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	5	1,909,200	0	0	1	150,000	0	50,000	14	10,179,540	0	240,000	20	2.09	12,238,740	1.14	0	290,000	10,028,414	0.94	1,920,326	57.57
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	1	759,000	0	0	3	4,650,000	150,000	230,000	28	7,395,770	850,000	0	32	3.34	12,804,770	1.20	1,000,000	230,000	12,527,933	1.17	1,046,837	0.10
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	119	92,605,000	0	0	4	1,700,000	700,000	19,000	82	34,020,740	400,000	6,150,000	205	21.42	128,325,740	11.97	1,100,000	6,169,000	29,078,860	2.71	94,177,880	8.79
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	449	333,017,060	0	2,100,000	97	291,862,440	15,481,961	26,136,786	154	293,580,700	400,000	4,694,970	700	73.15	918,460,200	85.69	15,881,961	32,931,756	541,961,427	50.56	359,448,978	33.54
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	512	366,909,160	0	2,100,000	102	292,754,440	16,331,961	26,205,786	247	329,600,980	1,650,000	11,084,970	861	89.97	989,264,580	92.30	17,981,961	39,390,756	573,707,934	53.53	394,147,851	0.00
แผนเพิ่มเติม	62	61,381,100	0	0	3	5,608,000	0	230,000	31	15,575,770	0	0	96	10.03	82,564,870	7.70	0	230,000	19,888,700	1.86	62,446,170	0.00
รวมทั้งสิน	574	428,290,260	0	2,100,000	105	298,362,440	16,331,961	26,435,786	278	345,176,750	1,650,000	11,084,970	957	100.00	1,071,829,450	100.00	17,981,961	39,620,756	593,596,634	55.38	456,594,021	100.00

---