ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	71	28,213,730	0	0	11	42,896,000	0	8,333,100	24	216,594,000	0	0	106	11.62	287,703,730	27.39	0	8,333,100	235,801,909	22.45	43,568,721	37.27
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	37	34,359,940	0	0	7	178,007,400	7,703,600	6,959,200	7	615,440	120,000	0	51	5.59	212,982,780	20.27	7,823,600	6,959,200	85,026,252	8.09	128,820,928	12.27
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	537	416,656,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	554	60.75	436,329,400	41.54	0	0	10,509,437	1.00	425,819,963	40.54
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	7	3,516,000	0	0	4	9,970,000	500,100	497,370	0	0	0	0	11	1.21	13,486,000	1.28	500,100	497,370	4,358,602	0.41	9,130,128	0.87
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	165	81,351,340	0	0	0	0	0	0	3	1,500,000	0	0	168	18.42	82,851,340	7.89	0	0	1,443,000	0.14	81,408,340	7.75
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	13	4,559,300	0	0	7	10,045,000	1,500,000	1,550,000	2	2,498,000	0	0	22	2.41	17,102,300	1.63	1,500,000	1,550,000	3,432,127	0.33	13,620,173	1.30
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	2	1,417,370	0	0	1	4,500,000	0	0	3	700,000	0	0	6	0.66	6,617,370	0.63	0	0	4,733,800	67.95	1,883,570	33.26
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	33	15,796,360	0	0	5	3,000,000	0	0	5	211,120,000	0	0	43	4.71	229,916,360	21.89	0	0	213,332,796	20.31	16,583,564	1.58
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	5	600,000	0	0	1	600,000	0	33,000	2	600,000	0	0	8	0.88	1,800,000	0.17	0	33,000	600,000	0.06	1,167,000	0.12
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.55	21,446,000	2.04	0	500,100	8,457,323	0.81	12,488,577	1.19
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	29	10,050,000	0	0	2	14,000,000	0	7,800,000	13	3,874,000	0	0	44	4.82	27,924,000	2.66	0	7,800,000	8,677,990	0.83	11,446,010	1.09
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	37	34,359,940	0	0	7	178,007,400	7,703,600	6,959,200	7	615,440	120,000	0	51	5.59	212,982,780	20.28	7,823,600	6,959,200	85,026,252	8.10	128,820,928	12.27
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	537	416,656,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	554	60.75	436,329,400	41.54	0	0	10,509,437	1.01	425,819,963	40.54
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	7	3,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.77	3,516,000	0.33	0	0	0	0.00	3,516,000	0.34
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	0	0	0	0	2	4,320,000	0	159,370	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	0	159,370	3,441,160	0.33	719,470	0.07
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	338,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	338,000	917,442	0.09	4,894,658	0.47
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	162	79,510,000	0	0	0	0	0	0	3	1,500,000	0	0	165	18.09	81,010,000	7.71	0	0	1,443,000	0.14	79,567,000	7.58
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,841,340	0.18	0	0	0	0.00	1,841,340	0.18
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	8	2,235,300	0	0	6	8,845,000	1,500,000	1,550,000	0	0	0	0	14	1.53	11,080,300	1.05	1,500,000	1,550,000	736,694	0.08	10,293,606	0.98
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	0	0	0	0	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1	0.11	1,200,000	0.11	0	0	197,433	0.02	1,002,567	0.10
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.44	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	818,000	0	0	0	0	0	0	2	400,000	0	0	3	0.33	1,218,000	0.12	0	0	399,800	0.04	818,200	33.16
2. แผนงานสาธารณสุข	33	15,796,360	0	0	5	3,000,000	0	0	5	211,120,000	0	0	43	4.71	229,916,360	21.89	0	0	213,332,796	20.31	16,583,564	1.58
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,199,370	0	0	2	5,100,000	0	33,000	3	900,000	0	0	11	1.21	7,199,370	0.69	0	33,000	4,934,000	0.47	2,232,370	0.22
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.55	21,446,000	2.04	0	500,100	8,457,323	0.81	12,488,577	1.19
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	29	10,050,000	0	0	2	14,000,000	0	7,800,000	13	3,874,000	0	0	44	4.82	27,924,000	2.66	0	7,800,000	8,677,990	0.83	11,446,010	1.09
6. แผนงานการศึกษา	37	34,359,940	0	0	7	178,007,400	7,703,600	6,959,200	7	615,440	120,000	0	51	5.59	212,982,780	20.27	7,823,600	6,959,200	85,026,252	8.09	128,820,928	12.27
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	537	416,656,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	554	60.75	436,329,400	41.54	0	0	10,509,437	1.00	425,819,963	40.54
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	3,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.77	3,516,000	0.33	0	0	0	0.00	3,516,000	0.34
9. แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	2	4,320,000	0	159,370	0	0	0	0	2	0.22	4,320,000	0.41	0	159,370	3,441,160	0.33	719,470	0.07
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	338,000	0	0	0	0	2	0.22	5,650,000	0.54	500,100	338,000	917,442	0.09	4,894,658	0.47
11. แผนงานการเกษตร	162	79,510,000	0	0	0	0	0	0	3	1,500,000	0	0	165	18.09	81,010,000	7.71	0	0	1,443,000	0.14	79,567,000	7.58
12. แผนงานเคหะและชุมชน	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,841,340	0.17	0	0	0	0.00	1,841,340	0.18
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	2,235,300	0	0	5	8,200,000	1,500,000	1,550,000	0	0	0	0	13	1.42	10,435,300	0.99	1,500,000	1,550,000	446,280	0.04	9,939,020	0.95
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	0	0	0	0	2	1,845,000	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,845,000	0.18	0	0	487,847	0.05	1,357,153	0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	2	1,048,000	0	0	0	0	0	0	2	2,498,000	0	0	4	0.44	3,546,000	0.34	0	0	2,498,000	0.24	1,048,000	0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.33	1,276,000	0.12	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	18	6,698,670	0	0	5	9,470,000	0	192,370	7	3,798,000	0	0	30	3.29	19,966,670	1.90	0	192,370	11,320,287	1.08	8,454,013	33.91
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	1,250,000	0	0	3	8,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	8	0.88	9,250,000	0.88	1,500,000	1,500,000	300,000	0.03	8,950,000	0.86
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	698	495,998,540	0	0	6	15,045,000	0	0	16	7,973,000	0	0	720	78.95	519,016,540	49.41	0	0	12,440,284	1.18	506,576,256	48.23
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	68	44,759,940	0	0	10	195,007,400	7,703,600	14,759,200	20	4,489,440	120,000	0	98	10.74	244,256,780	23.25	7,823,600	14,759,200	96,638,635	9.20	140,682,545	13.40
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	2	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.22	1,118,000	0.11	0	0	0	0.00	1,118,000	0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน	1	300,000	0	0	1	150,000	0	50,000	0	0	0	0	2	0.22	450,000	0.04	0	50,000	98,953	0.01	301,047	0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	35	17,255,560	0	0	5	3,000,000	0	0	5	211,120,000	0	0	45	4.93	231,375,560	22.03	0	0	213,332,796	20.31	18,042,764	1.72
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	3	1,276,000	0	0	3	23,446,000	500,100	838,100	1	300,000	0	0	7	0.77	25,022,000	2.38	500,100	838,100	6,440,372	0.61	18,243,628	1.74
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	11	6,494,740	0	0	2	3,150,000	0	50,000	7	2,594,000	0	0	20	2.19	12,238,740	1.17	0	50,000	5,646,943	0.54	6,541,797	33.75
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	14	4,154,770	0	0	2	4,550,000	0	0	14	3,800,000	0	0	30	3.29	12,504,770	1.19	0	0	7,852,980	0.75	4,651,790	0.45
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	182	119,810,300	0	0	1	300,000	200,000	0	5	1,895,440	0	0	188	20.62	122,005,740	11.61	200,000	0	2,247,082	0.21	119,958,658	11.42
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	623	438,196,900	0	0	28	246,118,400	9,503,700	17,289,670	23	219,391,000	120,000	0	674	73.90	903,706,300	86.03	9,623,700	17,289,670	324,824,322	30.92	571,216,008	54.38
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	783	514,065,740	0	0	32	249,618,400	9,703,700	17,339,670	46	225,580,440	120,000	0	861	94.41	989,264,580	94.17	9,823,700	17,339,670	334,437,327	31.84	647,311,283	0.00
แผนเพิ่มเติม	47	54,590,970	0	0	1	4,500,000	0	0	3	2,100,000	0	0	51	5.59	61,190,970	5.83	0	0	6,134,000	0.58	55,056,970	0.00
รวมทั้งสิน	830	568,656,710	0	0	33	254,118,400	9,703,700	17,339,670	49	227,680,440	120,000	0	912	100.00	1,050,455,550	100.00	9,823,700	17,339,670	340,571,327	32.42	702,368,253	100.00

---