ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	79	30,864,360	0	0	9	37,796,000	0	5,300,100	13	213,144,000	0	0	101	11.61	281,804,360	28.23	0	5,300,100	224,846,409	22.52	51,657,851	38.27
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา	42	34,720,980	0	0	4	176,457,400	200,000	5,359,200	2	200,000	120,000	0	48	5.52	211,378,380	21.17	320,000	5,359,200	84,270,672	8.44	122,068,508	12.23
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	503	372,128,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	520	59.77	391,801,400	39.24	0	0	8,008,867	0.80	383,792,533	38.44
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	8	4,936,000	0	0	3	8,550,000	500,100	0	0	0	0	0	11	1.26	13,486,000	1.35	500,100	0	2,538,134	0.25	11,447,966	1.15
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	168	82,851,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	19.31	82,851,340	8.30	0	0	0	0.00	82,851,340	8.30
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี	17	7,954,300	0	0	4	8,150,000	1,500,000	1,500,000	1	998,000	0	0	22	2.53	17,102,300	1.71	1,500,000	1,500,000	1,041,273	0.10	16,061,027	1.61
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100.00

---

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	2	918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.23	918,000	0.09	0	0	0	0.00	918,000	33.12
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย	34	15,846,360	0	0	5	3,000,000	0	0	4	211,070,000	0	0	43	4.94	229,916,360	23.03	0	0	212,943,196	21.33	16,973,164	1.70
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	6	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2	600,000	0	0	8	0.92	1,800,000	0.18	0	0	600,000	0.07	1,200,000	0.13
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.57	21,446,000	2.15	0	500,100	5,425,223	0.55	15,520,677	1.56
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	35	12,550,000	0	0	2	14,000,000	0	4,800,000	6	1,174,000	0	0	43	4.94	27,724,000	2.78	0	4,800,000	5,877,990	0.59	17,046,010	1.71
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	42	34,720,980	0	0	4	176,457,400	200,000	5,359,200	2	200,000	120,000	0	48	5.52	211,378,380	21.17	320,000	5,359,200	84,270,672	8.45	122,068,508	12.23
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	503	372,128,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	520	59.77	391,801,400	39.24	0	0	8,008,867	0.81	383,792,533	38.44
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	7	3,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.80	3,516,000	0.35	0	0	0	0.00	3,516,000	0.36
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ	1	1,420,000	0	0	1	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2	0.23	4,320,000	0.43	0	0	1,620,000	0.17	2,700,000	0.28
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	0	0	0	0	0	2	0.23	5,650,000	0.57	500,100	0	918,134	0.10	5,231,966	0.53
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง	165	81,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	18.97	81,010,000	8.11	0	0	0	0.00	81,010,000	8.12
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.35	1,841,340	0.18	0	0	0	0.00	1,841,340	0.19
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	10	2,930,300	0	0	4	8,150,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	14	1.61	11,080,300	1.11	1,500,000	1,500,000	43,273	0.01	11,037,027	1.11
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	1,200,000	0.12	0	0	0	0.00	1,200,000	0.13
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	3	2,548,000	0	0	0	0	0	0	1	998,000	0	0	4	0.46	3,546,000	0.36	0	0	998,000	0.10	2,548,000	0.26
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.34	1,276,000	0.13	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100.00

---

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.23	918,000	0.09	0	0	0	0.00	918,000	33.12
2. แผนงานสาธารณสุข	34	15,846,360	0	0	5	3,000,000	0	0	4	211,070,000	0	0	43	4.94	229,916,360	23.03	0	0	212,943,196	21.33	16,973,164	1.70
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2	600,000	0	0	8	0.92	1,800,000	0.18	0	0	600,000	0.06	1,200,000	0.13
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)	2	350,000	0	0	2	20,796,000	0	500,100	1	300,000	0	0	5	0.57	21,446,000	2.15	0	500,100	5,425,223	0.54	15,520,677	1.56
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)	35	12,550,000	0	0	2	14,000,000	0	4,800,000	6	1,174,000	0	0	43	4.94	27,724,000	2.78	0	4,800,000	5,877,990	0.59	17,046,010	1.71
6. แผนงานการศึกษา	42	34,720,980	0	0	4	176,457,400	200,000	5,359,200	2	200,000	120,000	0	48	5.52	211,378,380	21.17	320,000	5,359,200	84,270,672	8.44	122,068,508	12.23
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	503	372,128,400	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	520	59.77	391,801,400	39.24	0	0	8,008,867	0.80	383,792,533	38.44
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	3,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.80	3,516,000	0.35	0	0	0	0.00	3,516,000	0.36
9. แผนงานการเกษตร	1	1,420,000	0	0	1	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2	0.23	4,320,000	0.43	0	0	1,620,000	0.16	2,700,000	0.28
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	2	5,650,000	500,100	0	0	0	0	0	2	0.23	5,650,000	0.57	500,100	0	918,134	0.09	5,231,966	0.53
11. แผนงานการเกษตร	165	81,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	18.97	81,010,000	8.11	0	0	0	0.00	81,010,000	8.12
12. แผนงานเคหะและชุมชน	3	1,841,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.35	1,841,340	0.18	0	0	0	0.00	1,841,340	0.19
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	2,285,300	0	0	4	8,150,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	13	1.49	10,435,300	1.05	1,500,000	1,500,000	43,273	0.00	10,392,027	1.05
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	2	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.23	1,845,000	0.18	0	0	0	0.00	1,845,000	0.19
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน	3	2,548,000	0	0	0	0	0	0	1	998,000	0	0	4	0.46	3,546,000	0.36	0	0	998,000	0.10	2,548,000	0.26
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.35	1,276,000	0.13	0	0	0	0.00	1,276,000	0.13
17. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
19. แผนงานงบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
20. งบเฉพาะการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100.00

---

หน่วยดำเนินงาน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
อบจ.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักปลัด	22	9,769,300	0	0	1	2,900,000	0	0	3	1,598,000	0	0	26	2.99	14,267,300	1.43	0	0	3,218,000	0.32	11,049,300	34.17
สนง.เลขานุการ อบจ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	1,250,000	0	0	3	8,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	8	0.92	9,250,000	0.93	1,500,000	1,500,000	0	0.00	9,250,000	0.93
กองคลัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
สำนักช่าง	669	454,815,540	0	0	4	13,200,000	0	0	13	6,473,000	0	0	686	78.85	474,488,540	47.52	0	0	8,008,867	0.80	466,479,673	46.73
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	79	47,620,980	0	0	7	193,457,400	200,000	10,159,200	8	1,374,000	120,000	0	94	10.80	242,452,380	24.28	320,000	10,159,200	92,341,015	9.25	140,272,165	14.05
กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองกิจการขนส่ง	2	1,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.23	1,118,000	0.11	0	0	0	0.00	1,118,000	0.12
หน่วยตรวจสอบภายใน	1	300,000	0	0	1	150,000	0	0	0	0	0	0	2	0.23	450,000	0.05	0	0	43,273	0.00	406,727	0.05
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กองสาธารณสุข	36	17,305,560	0	0	5	3,000,000	0	0	4	211,070,000	0	0	45	5.17	231,375,560	23.17	0	0	212,943,196	21.33	18,432,364	1.85
กองการท่องเที่ยวและกีฬา	3	1,276,000	0	0	3	23,446,000	500,100	500,100	1	300,000	0	0	7	0.81	25,022,000	2.51	500,100	500,100	4,151,004	0.42	20,870,996	2.10
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100.00

---

ไตรมาส	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	12	7,914,740	0	0	2	3,150,000	0	0	6	1,174,000	0	0	20	2.30	12,238,740	1.23	0	0	4,171,263	0.42	8,067,477	33.90
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค)	24	6,209,000	0	0	0	0	0	0	1	100,000	0	0	25	2.87	6,309,000	0.63	0	0	100,000	0.01	6,209,000	0.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	182	104,307,740	0	0	1	300,000	200,000	0	1	300,000	0	0	184	21.15	104,907,740	10.51	200,000	0	708,642	0.07	104,399,098	10.46
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	599	415,023,900	0	0	21	240,703,400	2,000,100	12,159,300	21	219,241,000	120,000	0	641	73.68	874,968,300	87.63	2,120,100	12,159,300	315,725,450	31.62	549,203,650	55.01
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100

---

ประเภทแผน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ				จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ				จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด
	โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	งบประมาณ			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ แผนดำเนินงาน	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิก-จ่าย	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด		แผน	โอนเพิ่ม	โอนลด
แผนประจำปี	808	524,296,180	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	861	98.97	989,264,580	99.08	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	658,720,025	0.00
แผนเพิ่มเติม	9	9,159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1.03	9,159,200	0.92	0	0	0	0.00	9,159,200	0.00
รวมทั้งสิน	817	533,455,380	0	0	24	244,153,400	2,200,100	12,159,300	29	220,815,000	120,000	0	870	100.00	998,423,780	100.00	2,320,100	12,159,300	320,705,355	32.12	667,879,225	100.00

---